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2018年ca88亚洲城娱乐平台部门预算及“三公”经费预算编制说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年02月02日 点击数: 字号:
    目    录
    第一部分:部门概况
    一、基本情况
    二、人员构成情况
    第二部分:2018年部门预算报表
    表一:《财政拨款收支总表》
    表二:《一般公共预算支出表》
    表三:《一般公共预算基本支出表》
    表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
    表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》
    表六:《部门收支总表》
    表七:《部门收入总表》
    表八:《部门支出总表》
    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
    一、2018年收入支出总体情况
    二、2018年部门财政拨款支出预算情况
    三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算
    四、政府采购预算说明
    第四部分:机关运行经费预算安排情况说明
    第五部分:名词解释
    第一部分:部门概况
    一、ca88亚洲城娱乐平台及所属事业单位基本情况
    (一)局机关基本职能
    1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。
    2.组织拟订全市教育事业发展规划并指导实施;负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布。
    3.综合管理全市基础教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革;协调指导各县(市、区)及有关部门的教育工作。
    4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学基本要求和教学基本文件;统筹规划、指导全市教师培训和管理工作,指导全市教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。
    5.指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作,承担职业指导工作。
    6.指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责组织和指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。
    7.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督学校收费行为,会同财政部门统计、监测全市教育经费投入情况。
    8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。
    9.会同有关部门拟订玉林市各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。
    10.开展与国内外教育交流工作,组织开展汉语国际推广工作;贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
    11. 规划并指导全市教育科研工作;宏观指导全市各级各类学校的教科研成果的应用和推广。
    12. 承办玉林市人民政府和自治区教育厅交办的其他事项。
    (二)机构设置情况
    ca88亚洲城娱乐平台共有直属单位22个。其中局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位  个21。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市招生考试院。局属非参照公务员管理全额事业单位分别:玉林市教学研究室、玉林市教学仪器站、玉林市电化教育站、玉林市学生资助管理办公室、玉林市勤工俭学办公室、玉林高级中学、玉林市第一中学、玉林实验中学、玉林师范学院附属中学、玉林市育才中学、玉林市第十中学、玉林市第十一中学、玉林市田家炳中学、玉林市第一职业中等专业学校、玉林市特殊教育学校、玉林市幼儿园、玉林高级中学附属中学、玉林市中小学生综合实践教育学校、玉林市福绵高级中学、玉林市新桥高级中学、玉林市大府园中学。
    局机关本级内设秘书科、人事科、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、语言文字工作科、督导室、学校安全工作科,共8个职能科室。
    二、人员构成情况
    ca88亚洲城娱乐平台人员编制总数为2507人,其中行政编制22人,事业编制2483人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数2246人,其中行政在职20人,事业在职2222人。
    1、ca88亚洲城娱乐平台机关本级。行政编制21人,财政供给单位编制内实有人员20人,离退休人员19人。编外在职实有人数5人。
    2、玉林市招生考试院,参公编制15人,财政供给单位编制内实有人员13人,离退休人员8人。编外在职实有人数7人。
    3、玉林市教学研究室,事业编制37人,财政供给单位编制内实有人员35人,离退休人员1人(其中离休 1 人),编外在职实有人数3人。
    4、玉林市教学仪器站,事业编制9人,财政供给单位编制内实有人员8人,离退休人员7人。编外在职实有人数1人。
    5、玉林市电化教育站,事业编制9 人,财政供给单位编制内实有人员9人,离退休人员7人。编外在职实有人数1人。
    6、玉林市学生资助管理办公室,事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人。编外在职实有人数2人。
    7、玉林市勤工俭学办公室,事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人,离退休人员5人。
    8、玉林高级中学,事业编制340人,财政供给单位编制内实有人员303人,离退休人员56人。编外在职实有人数75人。
    9、玉林市第一中学,事业编制219人,财政供给单位编制内实有人员207人,离退休人员78人。编外在职实有人数85人。
    10、玉林实验中学,事业编制360人,财政供给单位编制实有人员304人,离退休人员92人,编外在职实有人数98人。
    11、玉林师范学院附属中学,事业编制135人,财政供给单位编制内实有人员126人,离退休人员45人,编外在职实有人数25人。
    12、玉林市育才中学,事业编制324人,财政供给单位编制内实有人员295,离退休人员66人,编外在职实有人数47人。
    13、玉林市第十中学,事业编制38人,财政供给单位编制内实有人员37人,离退休人员54人。
    14、玉林市第十一中学,事业编制145人,财政供给单位编制内实有人员134人,离退休人员36人。编外在职实有人数34人。
    15、玉林市田家炳中学,事业编制158人,财政供给单位编制内实有人员139人,离退休人员32人。编外在职实有人数41人。
    16、玉林市第一职业中等专业学校,事业编制140人,财政供给单位编制内实有人员127人,离退休人员55人。编外在职实有人数157人。
    17、玉林市特殊教育学校,事业编制60人,财政供给单位编制内实有人员47人,离退休人员13人,编外在职实有人数19人。
    18、玉林市幼儿园,事业编制74人,财政供给单位编制内实有人员68人,离退休人员27人(其中离休1人)。编外在职实有人数71人。
    19、玉林高级中学附属中学,事业编制128人,财政供给单位编制内实有人员20人。
    20、 玉林市中小学生综合实践教育学校,事业编制20人,财政供给单位编制内实有人员18人。编外在职实有人数39人。
    21、玉林市福绵高级中学,事业编制167人,财政供给单位编制内实有人员146人。编外在职实有人数3人。
    22、 玉林市新桥高级中学,事业编制71人,财政供给单位编制内实有人员62人。编外在职实有人数14人。
    23、玉林市大府园中学,事业编制26人,财政供给单位编制内实有人员25人。编外在职实有人数21人。
 
 
    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
    一、2018年收支总体情况
    (一)收入预算说明。
    2018年收入总预算60866.29万元,同比减少979.17万元,下降1.58%。其中:
    一般公共预算拨款38870.57万元,同比减少1661.65万元,下降4.1%。
    上年结余收入11393.37万元,同比减少938.37万元,下降7.54%,其中:一般公共预算拨款结转5054.18万元,同比增加3943.84万元,增长355.19%;其他结转6339.19  万元,同比减少5001.21万元,下降44.1%。
    (二)支出预算说明。
    2018年支出总预算60866.29万元,其中:基本支出42748.75万元,占支出总预算的70.23 %,同比增加5173.56万元,增长13.77 %;项目支出18117.54万元,占支出总预算的29.77%,同比减少6152.73万元,降低25.35%。
    1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
    (1)教育支出预算31806.54万元,占支出总预算的52.26%,同比减少2945.87万元,下降8.48 %。
    (2)社会保障和就业类科目支出预算3149.41 万元,占支出总预算的5.17%,同比增加620.58万元。增长24.54%
    (3)医疗卫生类科目支出预算2042.43万元,占支出总预算的3.36%,同比增加288.9万元,增长16.48 %。
    (4)住房保障支出类科目支出预算1872.18万元,占支出总预算的3.08%,同比增加374.73万元,增长25.02%。
    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
    (1)基本支出预算
    基本支出42748.75万元,占支出总预算的70.23 %,同比增加5173.56万元,增长13.77 %,其中:
    工资福利支出预算23815.31万元,占基本支出预算56%,同比增加6132.79万元,增长35%。
    商品和服务支出预算18039.32万元,占基本支出预算42%,同比增加460.06万元,增长3%。
    对个人和家庭的补助支出预算894.11万元,占基本支出预算2%,同比减少1419.3万元,减少61%。
    (2)项目支出预算
    项目支出18117.54万元,占支出总预算的29.77%,同比减少6152.73万元,降低25.35%,其中:
    资本性支出17323.54万元,占项目支出预算96%。
    其他支出794万元,占项目支出预算4%。
    二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况
    2018年度一般公共预算拨款支出38870.56万元,其中:基本支出32343.28万元,项目支出6527.28万元。具体支出预算如下:
    行政运行197.63万元,全部是基本支出预算。主要用于ca88亚洲城娱乐平台局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
    一般行政管理事务208.45万元,全部是基本支出预算。主要用于ca88亚洲城娱乐平台局机关为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如玉林市教育志修编工作、语言文字工作、督导经费及义务教育均衡发展验收评估、中小学生体育艺术工作管理相关支出、学前教育发展工程经费、高中课程改革工作经费经费支出、庆祝教师节专项经费及支教经费支出等。
    普通教育支出共24999.89万元。主要用于局下属事业单位及学校维持日常用运行及提升学校教育的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中:
    学前教育工作经费868.81万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市幼儿园的人员经费、校园改造、城东分园的购置及政府购买服务方面的支出。
    初中教育工作经费880.09万元,基本支出720.09万元 ,主要用于玉林高级中学附属初中维持日常运行的人员经费以及日常公用经费方面的支出;项目支出160万元,主要用于学校实验设备、学生架床采购及校园修缮。
    高中教育工作经费14768.79万元,基本支出12909.51万元,主要用于局属12所高中维持日常运行的人员经费以及日常公用经费方面的支出。项目支出1859.28万元,主要用于市直高中改善办学条件等加强基础设施建设的业务支出,其中,玉林市第一中学657万元,主要用于食堂侧楼加建、装修及原一二楼内部改造工程,智慧校园建设以购买学生课桌椅和铁架床;玉林市新桥高级中学教学综合楼和学生宿舍楼的建设;玉林实验中学484.4万元,主要用于学生宿舍楼及舞蹈训练表演馆建设。
    其他普通教育支出工作经费8482.2万元,基本支出6402.2万元,主要用于局机关教师轮岗走教专项工作支出、“国培计划”“区培计划”等一系列教师培训支出、市直学校安全协管员经费支出、及资助办用于全市学生资助等方面的支出;项目支出2080万元,主要用于玉林市福绵高级中学新校区建设。
    职业教育工作经费17848.8万元,主要用于市第一职业中等专业学校维持日常运行的人员经费、日常公用经费的支出,以及中等职业教育资助补助资金的支出。
    特殊教育工作经费428.98万元,基本支出288.98万元,主要用于市特殊教育学校维持日常运行的人员经费、日常公用及外聘教师的支出;项目支出140万元,主要用于食堂改60万元,聘用人员工资支出80万元。
    教育费附加安排的支出3548万元,基本支出1260万元,主要用于玉林市示范性综合实践基地配套工程结算250万元,市第二幼儿园建设及设备采购500万元,城市公办义务教育校舍安全长效机制专项经费(含中小学维修改造及建设经费)500万元;项目支出2288万元,主要用于玉林市示范性综合实践基地室内综合实践楼工程结算180万元及室内综合训练馆、男女生宿舍楼、食堂和教师管理用房工程结算370万元,市直高中建设经费1500万元。
    其他教育支出工作经费674.79万元,基本支出674.79万元。主要用于局属六个事业单位市教研室、市电教站、市教学仪器站、市招生考试院、市勤俭办、市资助办维持日常运行的人员经费、日常公用经费等方面的支出。
    社会保障和就业支出经费3149.41万元,全部是基本支出预算其中,事业单位离退休经费29.1万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3120.31万元,主要用于局机关及局属22个单位按国家规定发放的基本养老保险方面的支出。
    行政单位医疗经费16.71万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
    事业单位医疗经费1231.42万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
    公务员医疗补助经费794.3万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
    住房公积金1872.18万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和22局属事业单位职工计缴的住房公积金。
    三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
    (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
    2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算39.55万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车运行维护费支出预算29.55万元。
    (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
    2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   18.21万元,比2017年初预算22.57万元减少4.36万元,同比下降19.32 %。其中:
    1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。
    2.公务接待费2018年预算4.5万元,同比减少0.97万元,下降17.73%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
    3.公务用车费2018年预算13.71万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算17.1万元,同比减少3.39万元,下降19.82%,目前,玉林市直属教育系统共有公务用车18辆,局机关受市机关事务局委托管理应急机要通信车辆1辆,局属事业单位共有17辆公务用车。2018年共安排公务用车运行维护费预算13.71万元,主要用于局机关和局属22个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2017年预算没有安排公务用车购置费相关费用。
    四、政府采购预算说明
    2018年,政府采购预算21027.48 万元,同比减少42279.04万元,下降66.78%。政府集中采购预算8865.78   万元,占政府采购预算42.16 %;分散采购预算17.82万元,占政府采购预算0.08 %。
    政府采购资金来源于一般公共预算7212.25万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入9449.67万元。
    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3650.31万元,服务类采购预算3130.95万元,工程类采购预算14246.22万元。
    第四部分:机关运行经费预算安排情况说明
    行政运行 197.63万元,全部是基本支出预算。主要用于ca88亚洲城娱乐平台机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
 
    第五部分:名词解释
 
    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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