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2019年ca88亚洲城娱乐平台部门预算

文章来源: 作者: 发布时间:2019年02月12日 点击数: 字号:

2019年ca88亚洲城娱乐平台部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、此公开预算为本部门汇总预算

 

第二部分:

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、ca88亚洲城娱乐平台基本职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。

2.组织拟订全市教育事业发展规划并指导实施;负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

3.综合管理全市基础教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革;协调指导各县(市、区)及有关部门的教育工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学基本要求和教学基本文件;统筹规划、指导全市教师培训和管理工作,指导全市教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。

5.指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作,承担职业指导工作。

6.指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责组织和指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督学校收费行为,会同财政部门统计、监测全市教育经费投入情况。

8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

9.会同有关部门拟订玉林市各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。

10.开展与国内外教育交流工作,组织开展汉语国际推广工作;贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

11. 规划并指导全市教育科研工作;宏观指导全市各级各类学校的教科研成果的应用和推广。

12. 承办玉林市人民政府和自治区教育厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

ca88亚洲城娱乐平台共有直属单位23个。其中局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位  个21。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市招招生考试院。局属非参照公务员管理全额事业单位分别:玉林市教学研究室、玉林市教学仪器站、玉林市电化教育站、玉林市学生资助管理办公室、玉林市勤工俭学办公室、玉林高级中学、玉林市第一中学、玉林实验中学、玉林师范学院附属中学、玉林市育才中学、玉林市第十中学、玉林市第十一中学、玉林市田家炳中学、玉林市第一职业中等专业学校、玉林市特殊教育学校、玉林市幼儿园、玉林市第二幼儿园、玉林高级中学附属中学、玉林市中小学生综合实践教育学校、玉林市福绵高级中学、玉林市新桥高级中学、玉林市大府园中学。

局机关本级内设秘书科、人事科、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、语言文字工作科、督导室、学校安全工作科,共8个职能科室。

  • 此公开预算为本部门汇总预算

第二部分:2018 年部门预算报表(详见附

第三部分: 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入44420.33万元,同比增加5979.93万元,增长15.56%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出41420.33万元,同比增加2549.77万元,增长6.56%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  • 教育支出科目支出预算31671.61万元,占支出总预算的49.74%,同比减少134.93万元,下降0.42%。

行政运行268.79万元,全部是基本支出预算。主要用于ca88亚洲城娱乐平台局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务420万元,全部是基本支出预算。主要用于ca88亚洲城娱乐平台局机关为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如玉林市教育志修编工作、语言文字工作、督导经费及义务教育均衡发展验收评估、中小学生体育艺术工作管理相关支出、学前教育发展工程经费、高中课程改革工作经费经费支出、庆祝教师节专项经费及支教经费支出等。

普通教育支出共22922.93万元。主要用于局下属事业单位及学校维持日常用运行及提升学校教育的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中:

  学前教育工作经费1173.73万元,包括基本支出预算733.73万元和项目支出预算440万元。主要用于玉林市幼儿园的人员经费、日常公用支出、校园修缮及政府购买服务和玉林市第二幼儿园的建设及设备采购。

初中教育工作经费996.05万元,基本支出856.05万元 ,主要用于玉林高级中学附属初中和维持日常运行的人员经费以及日常公用经费方面的支出;项目支出140万元,主要用于学校教学设备及校园安防监控系统采购。

高中教育工作经费14423.32万元,基本支出12582.16万元,主要用于局属12所高中维持日常运行的人员经费以及日常公用经费方面的支出。项目支出1841.17万元,主要用于市直高中改善办学条件等加强基础设施建设的业务支出,其中,玉林市第十一中学203.76万元,主要用于食堂建设、学生宿舍建设工程及教学设备的购置。

其他普通教育支出工作经费6329.83万元,基本支出5918.89万元,主要用于局机关教师轮岗走教专项工作支出、“国培计划”“区培计划”等一系列教师培训支出、市直学校安全协管员经费支出、及资助办用于全市学生资助等方面的支出;项目支出410.94万元,主要用于玉林市招生考试院教育考试制度改革。

职业教育工作经费1800.87万元,主要用于市第一职业中等专业学校维持日常运行的人员经费、日常公用经费的支出,以及中等职业教育资助补助资金的支出。

特殊教育工作经费444.52万元,全为基本支出,主要用于市特殊教育学校维持日常运行的人员经费、日常公用及外聘教师的支出。

教育费附加安排的支出5100万元,基本支出500万元,全部用于城市公办义务教育校舍安全长效机制专项经费(含中小学维修改造及建设经费)500万元;项目支出4600万元,主要用于玉林市第十中学改扩建工程一期建设资金3000万元。

其他教育支出工作经费714.5万元,基本支出705.13万元。主要用于局属六个事业单位市教研室、市电教站、市教学仪器站、市招生考试院、市勤俭办、市资助办维持日常运行的人员经费、日常公用经费等方面的支出。

教育支出科目支出预算同比减少的原因是2019年财政安排的学前教育等方面的一般公共预算支出减少。

  • 社会保障和就业支出科目支出预算5270.86万元,占支出总预算的8.28%,同比增加2121.45万元,增长67.36%。其中:社会保障和就业支出经费5270.86万元,全部是基本支出预算其中,事业单位离退休经费38.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3736.65万元,机关事业单位职业年金缴费支出1494.66万元,主要用于局机关及局属23个单位按国家规定发放的基本养老保险方面的支出。社会保障和就业支出科目支出同比原因:本年度市财政将职业年金纳入预算、提高社保缴纳基数,支出增加。
  • 卫生健康支出科目支出预算2235.87万元,占支出总预算的3.51%,同比增加193.44万元,增长9.47%。其中:

行政单位医疗经费15.55万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗经费1292.27万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助经费928.05万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

卫生健康科目支出预算同比增加的原因机关事业单位工作人员工资等收入增长,医疗保险的缴费基数相应增加

  • 住房保障支出科目支出预算2241.99万元,占支出总预算的3.52%,同比增加369.81万元,增长19.75%。住房公积金2241.99万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和23局属事业单位职工计缴的住房公积金。

住房保障科目支出预算同比增加的原因机关事业单位工作人员工资等收入增长,住房公积金的缴存基数相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出33978.84万元,占支出总预算的53.37%,同比增加1635.53万元,增长5.06%。

工资福利支出预算26418.68万元,占基本支出预算77.75%,同比增加4081.45万元,增长18.24%。其中:由于2018年社保缴费基数调整等情况,职业年金缴费比2018年增加1494.66万元,养老、医疗等保险缴费和住房公积金都有相应的增加。工资福利支出与上年相比增长的原因有:一是新增年度绩效考核奖励经费预算;二是新增职业年金支出预算;三是住房公积金支出在上年度计入“对个人和家庭的补助支出”计算,而本年度计入“工资福利支出”计算。

商品和服务支出预算6682.91万元,占基本支出预算19.67%,同比减少2619.81万元,降低28.16%。商品和服务科目支出预算同比减少的原因是按规定继续压缩三公经费支出和公用经费支出

对个人和家庭的补助支出预算877.25万元,占基本支出预算2.58%,同比增加173.89万元,增长24.72%。增加的原因是2019年增加了离退休人员物业费服务补贴支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况:

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.51万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.3万元,公务用车运行维护费支出预算17.21万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算11.65万元,比2018年初预算18.21万元减少6.56万元,同比下降36.02%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0   万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2019年预算3.23万元,同比减少1.27万元,下降28.22%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是:我局和局属单位严格执行中央八项规定,厉行节约 。

3.公务用车费2019年预算8.42万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算8.42万元,同比减少5.29万元,下降38.58%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市   教育局和局属23个单位公务用车编制数21辆,实有车辆总数9辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算8.42万元,主要用于机关和局属23个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0 万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车费减少的主要原因是:我局城区原则上不派车,严格执行公务出差制度,并严格执行中央八项规定,厉行节约。

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金支出预算3000万元,同比增加3000万元。增加原因是2019年安排了2000万元是用于福绵高中迁建工程,1000万元用作玉林市第三幼儿园建设经费。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算63671.96万元,同比增加2805.67万元,增加4.61%,主要是由于:

1.新增玉林市第二幼儿园建设项目的一般公共预算拨款和已列支结转指标资金共1247.75万元;

2.玉林市第十中学改扩建工程一期建设资金3025.88万元。

3.本年度人员工资标准提高,基数增大,各项收入增加。

2019年部门支出预算63671.96万元,增加2805.67万元,增加4.61%,主要是由于:

1.新增玉林市第二幼儿园建设项目的建设资金支出共1247.75万元;

2.玉林市第十中学改扩建工程一期建设资金支出3025.88万元。

3.本年度人员工资标准提高,基数增大,各项支出增加。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算63671.96万元,同比增加2805.67万元,增加4.61%,主要是由于:

1.新增玉林市第二幼儿园建设项目的一般公共预算拨款和已列支结转指标资金共1247.75万元;

2.玉林市第十中学改扩建工程一期建设资金3025.88万元;

3.本年度人员工资标准提高,基数增大,各项收入增加。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算63671.96万元,增加2805.67万元,增加4.61%,主要是由于:

1.新增玉林市第二幼儿园建设项目的建设资金共1247.75万元

2.玉林市第十中学改扩建工程一期建设资金3025.88万元;

3.本年度人员工资标准提高,基数增大,各项支出增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算82.61万元,较2018年预算增加16.94万元,增长25.80%,,主要原因是主要原因是2019年部门预算新增公务通讯补助支出、物业补贴支出预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算15400.89万元,同比减少5626.59万元,下降26.76%。政府集中采购预算887.52万元,占政府采购预算5.76%;分散采购预算55万元,占政府采购预算0.36%。

政府采购资金来源于一般公共预算6662.24万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入   2071.4万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8729.76万元,服务类采购预算2830.1万元,工程类采购预算3841.03万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款41420.33万元,政府性基金预算拨款3000万元。

部门整体支出绩效目标为:及时足额拨付学前教育经费,确保幼儿教育发展;确保全市义务教育事业发展;薄弱学校改造工程第一批项目;普通高中基础能力建设;中等职业教育发展。

玉林市第三幼儿园建设经费绩效目标为幼儿园保教楼开工建设,争取达到2019年秋季期招生的预期效果。

市本级民办教育发展专项资金绩效目标为进一步调动社会力量兴办教育的积极性,促进民办教育持续健康发展。

玉林城区中小学教学仪器装备费绩效目标为配备城区学校教学装备,逐步达到自治区教学仪器设备配置指标要求,基本满足实验教学需求。

骨干教师校长(园长)培养工程经费绩效目标为促进新时代新教育方针的贯彻落实,增强教育教学改革意识,理解新课程改革,落实新课程目标,把业务能力和带动辐射能力提升到新的高度。

名师培养工程经费绩效目标为玉林市名师培养工程、学科带头人(学科名师)完成第二年递进式培训,重点凝练教学风格,提升教育科研能力、带坊能力。自治区特级教师人选培养重点训练“临门一脚”,对说课、试讲、评课、答辩等各环节进行针对性训练。名师、名校长工作室2019年主要训练主持人带坊能力,完成市本级实施方案中本年度的工作任务。新教师培训主要开展教育理论培训,训练说课、备课、评课、管理班级技巧,使新教师掌握正确的教育理念,找到正确的教育方法,增强职业自信。玉林高中优师计划主要立足校本,找差距、补短板,提升全校师资质量和教学水平。

局直属学校安全协管员经费绩效目标为按学生规模配备完善学校安全协管员,规范管理,按月足额发放人员工资。

中小学教师信息技术应用能力提升工程绩效目标为培训中小学校长、组建和培训培训者团队,开展部分学校教师整体培训。让校长把事情抓起来,让不会用、用不好的老师变为会用、用得更好,提升教师的应用意识和应用水平。

教育考试招生制度改革专项经费绩效目标为确保2019年普通高考及其它国家教育考试的顺利进行。

玉林市第十中学改扩建工程一期建设资金和上级专项资金绩效目标为建设1号2号教学楼、2栋男女生宿舍楼、食堂。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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